五市人民政府、自治区安委会有关成员单位，有关企业：
为了认真贯彻落实《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11·28”重大爆燃事故的通报》和12月2日全国危险化学品安全生产专题视频会议精神以及自治区党委、政府主要领导对河北张家口“11·28”事故的批示要求，深刻汲取教训，切实加强我区危险化学品行业安全监管，坚决杜绝类似事故发生，自治区安委会办公室成立5个专项检查组，于年12月5日至20日对五市及宁东基地进行了督查检查，现将检查工作情况通报如下：
一、基本情况
按照自治区安委办《关于开展危化品安全专项检查的通知》（宁安办〔〕号）要求，本次专项检查采取区、市、县三级联合检查的方式开展，以听取汇报、查阅资料、实地检查的方式进行，重点对市、县（区）人民政府、安委会成员单位、有关负有行业安全监管职责的部门和企业进行了抽查检查，对部分重点化工企业隐患整改情况进行了跟踪检查。5个检查组共抽查市、县两级行业管理部门36个，实地检查涉及危险化学品生产、储存、运输、使用的企业（单位）家，发现各类问题和安全隐患条，责令1家企业停产停业整改隐患，对20家企业依法采取了强措，对2家企业处以罚款10万元的行政处罚。从检查的总体情况看，各级党委、政府及有关部门都能按照国务院安委办和自治区安委办关于“11.28”事故通报精神以及自治区领导的批示要求，举一反三汲取事故教训，积极组织开展危险化学品安全专项检查；有关化工企业结合实际开展安全隐患排查治理，消除了一批安全隐患，取得较好的成效。
二、主要特点
（一）立即行动，层层传达会议精神。12月2日全国危险化学品安全生产专题视频会议后，各地、各部门立即组织召开了本地区、本行业危化品安全生产专题会议，及时将国务院和自治区人民政府加强危险化品安全监管工作的安排部署传达到基层和企业。中卫市在会后立即召开了全市危化品专题会议，政府主要领导对全市开展危险化学品安全检查进行了安排部署，制定印发了《关于立即开展全市化工和危险化学品企业安全生产大检查的紧急通知》，银川市制定下发了《银川市人民政府办公厅关于开展近期安全生产督查检查的通知》，明确了任务分工和责任，细化了检查重点和关键环节，提出了任务目标和保障举措。中宁县委、政府主要领导在专题视频会后立即作出批示，对全县的专项检查工作进行安排部署。
（二）领导带队，积极开展督查检查。为了全面排查“11·28”事故暴露出的类似问题，督促企业做好自查自纠，防止类似事故发生，各地结合实际情况，快速行动，分别由市领导带队深入基层、企业进行检查。银川市成立7个检查组，分别由副市长带队，深入企业进行检查；中卫市成立了由市委常委、副市长崔昆任组长的危化品专项检查领导小组，分3组开展了专项检查工作。中宁县成立了以各副县长为组长，县安委会各成员单位主要负责人为成员的6个检查组，分行业、领域对有关危化品企业开展专项检查。
（三）深入排查，按照问题导向查治隐患。为确保专项检查取得实效，各地组成的检查组坚持问题导向，突出重点环节和关键部位，深入化工企业、深入风险较大的工段进行全覆盖检查。中卫市各级检查组针对“11·28”事故暴露出的值班员工睡岗、值班领导不在岗以及安全联锁摘除等问题，重点检查员工值班值守情况、领导带班制度落实以及安全联锁投用维护情况。吴忠市按照自治区应急厅的要求对全市生产、储存、使用甲类液体和中低闪点液体进行全面的排查检查，摸清了基本情况，建立了台账。各地都按照要求对辖区涉氯企业，特别是涉及氯乙烯生产、储存和使用的企业进行了全面摸排，建立了全区氯乙烯企业的安全风险档案。
三、存在的主要问题
虽然各地结合实际开展了一些有针对性的工作，取得了阶段性的成果，但仍然存在一些不可忽视的问题，主要表现在以下几个方面：
（一）政府与企业抓落实工作依然存在“两张皮”现象。从检查情况看，尽管河北张家口“11·28”爆燃事故引起我区各级政府和相关企业的高度重视，各市、县（区）人民政府均召开了会议，传达了精神、制定了工作方案，企业也收到各级各部门关于开展危化品安全专项检查安排部署的文件，但安全生产“上热下冷”，层层衰减的现象仍然严重，企业在安全生产工作中仍然存在走过场、搞应付的现象，部分企业没有按照要求认真开展自查自纠工作，有的企业甚至还没有按照要求开展工作。
（二）危化品安全监管重点工作推进迟缓。近年来国家和自治区对化工和危化品安全监管出台了一系列措施和规定，对推进和规范危险化学品安全管理、提高危险化学品企业本质安全水平起到积极作用。但从检查情况看，部分地区、行业和企业没有严格落实，特别是危险化学品综合治理、化工安全仪表系统管理、危险化学品“一图一表”、企业风险研判和承诺公告制度、设立安全总监等工作，部分流于形式、有的变形走样，有些没有严格落实、没有扎实推进，也没有达到预期效果。
（三）安全隐患的存量仍然偏高。从这次检查的情况来看，无论是政府有关部门、还是行业主管部门和危险化学品企业，在落实国家和自治区关于安全生产工作的要求上，还不同程度的存要着不全面、不认真、不严格问题，特别是一些企业安全制度不健全、安全责任不落实、安全隐患不消除，自查中光检查，不整改，有些整改不彻底。这次自治区安委办对各地的检查中，共查出各类安全隐患条，有些安全隐患属于重大隐患。
（四）部分企业安全生产基础管理薄弱。一是安全管理力量不足、管理责任不落实。部分企业安全管理组织架构不健全，安全管理人员配备不足，安全生产责任传导有空档、逐级不落实，使安全管理几乎陷于“空转”。二是安全管理能力和安全投入不足。部分企业主要负责人甚至安全管理机构负责人不懂安全，未有效落实安全生产标准化、风险防控和隐患排查治理等安全机制的运作，导致安全管理混乱；有的企业“降成本”降到了安全生产投入上，该设置的安全设施不设置、该启用的安全装置不启用，该检测的设备设施不检测或推迟检测。三是员工教育培训不够，现场管理混乱失序。部分企业对从业人员教育培训不重视，教育培训流于形式，导致从业人员对岗位安全风险、应急处置措施等不掌握，安全意识淡薄；有的企业现场管理松散，员工习惯性违章时有发生，作业现场随意走动、玩手机、吸烟等现象突出。四是风险防控和隐患排查治理不力。部分企业专项检查开展的不够深入，有的排查没有抓住重点风险、关键环节和部位，排查不出真隐患和大问题；有的作业现场跑冒滴漏等问题严重，企业却视而不见；有的未定期组织风险辨识，隐患排查工作流于形式。
（五）“两重点一重大”安全管理落实不严格。个别地区和企业对化工企业“两重点一重大”安全监管工作没有放在重中之重，对重大危险源和重点监管的危险化工工艺没有按照法律和技术标准进行管理，思想麻痹、管理松散，人防、物防、技防层层“失效”。宁夏三雅精细化工有限公司重点监管的危险化工工艺紧急停车系统摘除，处于停用状态。中石油宁夏销售公司中宁油库属于二级重大危险源企业，年技术改造后，仍然存在油罐压力、温度、流量安全设施失效、油罐未加装紧急切断阀的重大安全隐患。
（六）行政执法不严格的问题仍然存在。从检查情况看，一些市、县（区）安监局和行业主管部门对本地区化工企业也多次进行了执法检查，也出具了相应的法律文书，有些问题也多次指出并限期整改，但企业没有按期整改，执法部门也不做处罚，甚至有些企业存在重大安全隐患，执法部门发现也不作处理。从这次专项检查看，安监部门检查多、处罚少、高高举起、轻轻放下，执法失之于宽、失之于软的情况普遍存在。
四、下一步工作要求
（一）强化安全隐患的整改工作。隐患是事故发生的根源。各地、各部门和企业要高度重视隐患整改，要按照属地监管的原则，对此次专项检查发现的问题和隐患，建立整改台账，要按照“五到位”的要求，督促有关部门、企业迅速整改到位，并对照台账逐一复查销号，确保隐患得到有效治理。
（二）巩固提升专项检查工作成果。这次检查取得了一定的成效，各级安监部门和负有安全生产监管职责的部门，特别是各化工企业要按照要求，抓好落实工作，重点是抓好安全生产的基础工作，认真落实安全隐患的整改工作，坚决防止一阵风。
（三）严格行政执法力度。各级安监部门和负有安全生产职责的部门，要对各企业存在的问题和隐患进行疏理，依照法定程序下达法律文书，对于应当进行行政处罚的，必须进行处罚，对于限期整改仍然达不要求的，要按照“四个一律”“五个一批”和自治区应急厅下发的“八条措施”进行处理，决不能姑息迁就。
（四）要加强重大风险和重点工作的落实。各地各部门要加强对“两重点一重大”危险化学品的管控，进一步完善重大危险源安全设施设备，提高本质安全水平，使重大危险源在受控之中。要进一步提高危险化学品安全综合治理质量，落实危险化学品“一图一表”，加快推进危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度和安全总监制度的落实工作。
（五）严格问责机制。各级安监部门要按照自治区纪委《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步加大形式主义、官僚主义突出问题集中整治的通知》（宁纪办发〔〕38号）要求，查找安全生产监管工作中存在的形式主义、官僚主义问题并扎实开展整改，对于因失职、渎职、不认真履行安全生产监管职责造成安全生产事故的监管人员，要依据《安全生产监管监察和行政执法责任追究的规定》进行问责，造成重大人员伤亡、重大经济损失或重大社会影响的，要依法移交司法机关追究刑事责任。自治区安委办将对连续发生危化品安全事故或者同类安全事故的地区党委、政府主要负责人或负有安全生产监管责任部门的负责人进行约谈，并视情况进行问责。
附件：1.银川市安全隐患及责任清单
2.宁东基地安全隐患及责任清单
3.石嘴山市安全隐患及责任清单
4.吴忠市安全隐患及责任清单
5.固原市安全隐患及责任清单
6.中卫市安全隐患及责任清单
自治区安全生产委员会办公室
年12月31日
（此件公开发布）
附件1
银川市安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
银川市发展和改革委员会
1.对银巴输油管道上方种植根深植物形成管道占压安全隐患，未及时督促整改消除；
2.永宁县1户废品收购站存在长期占压管线，部分管线标识标牌损坏存在安全隐患；
3.现场检查记录存在缺项，涉及履职履责方面安全隐患未形成闭环管理。
银川市
安委办
2
银川市道路运输管理局
1.现场安全检查记录填写不规范；
2.应加强对辖区普通货车超范围运载危化品查处力度；
3.督促企业加强危货司机、押运员安全教育培训。
银川市
安委办
3
银川市住房和城乡建设
1.未将2县（永宁县、贺兰县）、1市（灵武市）燃气安全管理档案纳入全市行业监管范围；
2.城市燃气安全隐患整改不及时、不彻底，未形成“销号”机制；
3.现场检查记录存在缺项，涉及履职履责未形成闭环管理问题，执法档案不规范；
4.《自治区安委会办公室关于开展危化品安全专项检查的通知》（宁安办〔〕号）文件下发后，对文件进行了传达学习，但未及时对监管行业安排部署相关工作。
银川市
安委办
4
银川市市场监督管理局
1.现场安全检查记录存在缺项，涉及履职履责未形成闭环管理；
2.行政执法案卷不规范（存在复印件、执法文书未加盖单位公章和被检查单位公章）；
3.危化品隐患台账无隐患发现时间及整改完毕时间。
银川市
安委办
5
灵武市道路运输管理所
1.企业培训档案中有培训内容和参加人员签字，但缺失培训学习效果评价，未形成培训学习的闭环管理；
2.未建立隐患排查管理台账，安全生产整改通知书未形成闭环管理，无整改复查资料；
3.安全检查记录设置不合理、记录不规范（无公章、无企业负责人、检查人员签字）；
4.对专项执法检查的资料归档不及时，记录不完整，无总结材料。
银川市
安委办
6
永宁县发展和改革局
1.针对1户废品收购站长期占压管线问题，要建立长效机制及时消除安全隐患；
2.针对涉氨企业，建立使用存储台账，及时掌握企业相关信息，为事故应急救援提供准确信息；
3.根据对本地区、本行业危化品调查摸底情况、风险分布情况，建立安全隐患台账；
4.执法文书存在一个人执法现象，现场检查记录设置、填写不规范；
5.接收“11.28”事故相关文件后，在本局范围内进行了安排部署，未及时对所辖行业相关工作进行安排。
银川市
安委办
7
贺兰县住房和城乡建设局
1.未建立城市燃气安全隐患台账，历史隐患整改不及时、不彻底，未形成“销号”机制；
2.现场执法检查记录存在缺项，涉及履职履责未闭环管理问题；行政处罚案卷建档不规范；
3.《自治区安委会办公室关于开展危化品安全专项检查的通知》（宁安办〔〕号）文件下发后，对文件进行了传达学习，未及时在本局管辖行业范围内安排部署相关工作；
4.应进一步规范执法检查工作，强化行业监管职责；
5.行业整体安全监管工作资料管理混乱，缺乏相应支撑资料。
银川市
安委办
8
贺兰县城市管理综合执法局
1.行政处罚案卷建档不规范；
2.未建立有效行政执法案件移交制度和机制；
3.执法台账不清晰，未形成执法工作闭环管理；
4.未提供年有关安全生产专项活动资料。
银川市
安委办
9
宁夏银川制钠厂
1.企业《安全生产许可证》过期，未立即执行属地政府、部门停产整改行政指令；
2.未认真执行金属钠生产装置停产方案，按照最后时间节点停产整改；
3.未做好企业员工停产整改期间的安全生产培训工作，稳定职工队伍。
银川市
安委办
10
宁夏银天源物流有限公司
1.无驻外省车辆危货司机安全培训制度；培训人数未达到人员全覆盖；
2.企业安全培训档案资料不规范；
3.部分危货车辆防静电接地带未保持良好接地状态；
4.部分配备的防护器材未保持完好状态；
5.停车场管理制度规定有重车与轻车分离停放规定。但是停车场实际未设置重车与轻车分离标志区；停车场内私家车与危货车未采取有效分离措施；
6.进入停车场门口人车未设置有效分离标识或标识线；大门口未设置安全承诺公告牌；停车场内安全警示标志、限速标志设置不足、不明显；场内标识、标线不清晰；
银川市
安委办
11
银川市煤气供热有限公司北环送气站
1.送气站内严禁停放私家车；
2.送气站大门口未设置城市燃气危害信息告知牌；
3.送气站气瓶库内未设置固定式气体泄漏检测仪和超限报警仪；
4.在防爆区域内未使用防爆电气设备；
5.通风孔未定期清理，保持良好的通风状态。
银川市
安委办
12
长庆输油气分公司银川输油站
1.企业原油危害信息告知牌内容不完善；
2.受限空间安全警示标志未设置在明显处；
3.立方米罐围堤内地面未做硬化防渗漏处理，半地下污油灌区盖板未放置到位，存在缺口；
4.危险化学品使用登记台账记录不规范；未如实记录安全隐患台账；
5.未加强站内巡检人员各类安全教育培训工作；
6.未认真解决输油管道占压、种植根深植物等安全隐患问题；
7.建议加大对厂区外社会车辆和运输车辆的疏导工作，防止发生意外事故。
银川市
安委办
13
银川恒泰翔民爆器材有限公司
1.企业生产安全应急预案未补充完善风险评估报告和应急资源调查报告；
2.对库房安全设备设施检维修、改造，作业前未制订安全检维修作业方案；
3.雷管流转库内记录与实际库存数量不相符；
4.未与服务企业签订《安全生产管理协议》；
5.个人防护用品（防静电服）不符合国家标准和行业标准；
6.对从业人员安全培训记录和各类台账不完善；
7.企业与运输企业签订的运输协议，未明确装卸作业时的安全责任。
银川市
安委办
14
宁夏德坤再生资源物流有限公司
1.危废运输车辆场内随意停放，未按照规定停放在专用车库内；
2.安全培训教育记录不规范（缺少人员签到册、培训内容、培训效果评价）；
3.驾驶员和押运员培训教育档案不建全；
4.应进一步加强运输车辆途中管控措施。
银川市
安委办
15
宁夏德坤环保科技实业集团有限公司
1.厂区内生产装置腐蚀现象严重，维护不足；停用设备（提升机电机）未及时拆除；配电室工作台堵塞应急通道；
2.生产现场粉尘沉积较重，生产人员主动防护意识差，作业现场不带防护用品；
3.生产设备转动部分防护设施损坏严重或缺失较多；
4.库房、废物焚烧回转窑等场所配置的灭火器部分失效；储罐区未配置灭火器；
5.企业所有电机保护接地缺失；搅拌器等设备未设置防雷保护接地措施；烟筒的防雷接地没有断接卡；
6.罐区内法兰连接螺栓的数量不足，法兰螺栓螺母未上满、罐底缺少软管连接。废螺栓遍地，没有做到工完料尽场地清规定的要求；
7.焚烧车间内违规存放大量片碱；
8.存放剧毒品库房监控视频未使用，出入库台账设置不规范（不能明确反映试剂流向、剩余量等情况）；
9.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
10.实验室库房门窗应改为防盗门窗。
银川市
安委办
16
医院
1.未设置专门的安全管理机构，“医院部分领导，各科室负责人”组成的安委会只是协调组织，不具备具体安全管理职能。
2.未配备具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全管理人员；
3.应急预案制定不规范，应急演练记录不全；
4.危化品库房存放乙醇、乙醚、甲醛等危险化学品属于甲类、乙类火灾危险性，房间内开关未设置防爆开关；
5.医院内部分灭火器失效；
6.换热站消防水泵的压力表、温度表未划定限值标识；潜水泵区域无盖板；
7.消防配电室内杂物太多，门口未设防鼠板；污水泵连接器处未设置安装防护罩，出口总管未加装压力表；
8.麻醉品库房未定期进行管道（暖气）防泄漏检查；
9.制氧间未设固定式氧气泄漏检测仪、报警仪，应具备声光报警功能；
10.未建立隐患排查台账，缺乏隐患整改资料；。
银川市
安委办
17
灵武市晨洋天然气有限公司
1.企业安全培训教育档案不完善，培训签到册无本人签字；
2.应急演练记录缺失演练效果评价报告等内容；
3.年度培训计划应分类进行安全教育培训；
4.防雷防静电接地未设置断接卡；
5.气体泄漏检测报警仪为瞬间报警，现场缺声光报警；
6.压缩机运行震动大，极易造成相连仪表导压、气管断裂，应采取可靠减震措施；
8.接地仪表无检验标识、操作标识；部分保温材料有缺失。
银川市
安委办
18
银川中油精诚燃气有限公司
1.未按照规定设置安全生产管理机构；明确相应的部门，制定相应的职责；
2.安全生产管理人员未按照规定经考核合格上岗；
3.安全隐患台账针对性不强，未对存在安全隐患加强日常巡检力度；
4.装置区所有的压力表没有极值标识；介质流向标不明显；装置区内的燃气检测探头现场不具备超标报警功能，不符合国家相关规范规定；
5.装置的防雷防静电接地未设置断接卡；
6.企业未设置经营的危化品“危害承诺信息告知牌”；
7.管线四孔法兰跨接不符合相关规定要求；
8.未对固定式可燃气体泄漏检测仪做好防水；
9.未将过滤器排污操作列为高危险作业，加强管控确保安全；
10.现场值班人员无交接班记录；
11.主要负责人不能按规定时间、频次参加安全例会，解决安全生产工作实际困难。
银川市
安委办
19
西气东输长宁输气管道10#阀室
1.阀室管道介质流向、压力表高限极值标识缺失；
2.输气管道10#阀室未设置“燃气安全承诺公告牌”；
3.10#阀室周围杂草丛生存在安全隐患；未及时将周边杂草进行铲除，消除安全隐患。
银川市
安委办
20
凯添能源胜利乡配气站
1.装置区不使用的管道、阀门、压力表未及时清理。企业没有按照设备设施变更、报废管理要求，建立有关台账；
2.输气设备安全阀处于关闭状态，不符合相关规定，属于重大安全隐患；企业的操作规程无安全阀操作使用规定；
3.装置区内压力表无上下限标识，管道没有介质流向标示；
4.值班人员2名（1名脱岗）不能熟练掌握设备工艺，缺乏使用便携式燃气检测仪的相关知识；
5.部分防雷接地扁铁没有断接卡；
6.未将过滤器排污操作列为高危险作业，加强管控确保安全；
7.管道连接螺栓长度不足；静电跨接（未使用断接卡，直接用螺母压软线）不符合相关规定；
8.站内未设置可燃气体检测仪；未设置风向标；防爆区内未使用防爆电器。
银川市
安委办
21
银川精鹰精细化工有限公司
1.未按照规定要求对重大危险源进行安全评估和安全评价；
2.对重大危险源未登记建档；
3.未按照要求制定年度安全教育培训计划；
4.液氨储罐区、液氯、冰机岗位检测报警仪安装不规范；
5.重大危险源（液氯）罐区没有视频监控装置；
6.企业关键装置、重点部位未设置“危害信息告知牌”；
7.电解槽、清洗槽未加装防护栏，确保作业人员安全；
8.防液氯泄漏的碱水池护栏安装不规范；
9.法兰的防静电跨接材料不符合规范要求，有腐蚀现象存在安全隐患；
10.部分管线螺栓缺失，部分螺栓不够长，存在安全隐患；
11.企业对安全生产类文件无法定代表人或主要负责人签批、流转，无相关安全部署资料；
12.特种作业人员（液氨制冷、液氯）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。
银川市
安委办
22
银川民泰精细化工有限公司
1.合成岗位10个甲醇计量罐液位计是玻璃管应更换。未设液位监测和监视设备；
2.2#、3#甲醇回收罐围堤内开关不防爆，应安装防泄漏检测仪；2#甲醇回收罐内法兰漏点多存在安全隐患；
3.法兰的防静电跨接材料不符合规范要求；
4.甲醇吨罐围堰设计不规范；防雷防静电设计安装不规范；
5.甲醇罐区应增设甲醇泄漏检测仪并按照规范安装；
6.7个反应釜未设置相应的自动连锁装置，确保安全，反应釜平台地面油污多。。
银川市
安委办
23
宁夏宏兴石油有限公司
1.企业对承包商安全施工作业，安装质量现场管理不到位；电焊机没有接地，DN80管道焊接没有打坡口；
2.LNG储罐防雷防静电接地存在铁线捆绑现象；部分压力表校验过期；罐区周边未使用防爆电器；
3.企业资料专项应急预案缺乏可操作性，缺乏风险评估报告和应急资源报告；
4.现场施工管理混乱，部分控制线、防静电装置多处断开存在安全隐患，特种作业人员（电焊工）不5.能提供电焊操作证；
6.储罐区及停车场杂草较多存在安全隐患；。
银川市
安委办
附件2
宁东基地安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
宁东基地管委会规划建设土地局
1.《自治区安委会办公室关于开展危化品安全专项检查的通知》（宁安办〔〕号）文件下发后，对文件进行了传达学习，本局管辖行业内没有安排部署工作相关资料；
2.城市燃气安全隐患整改未进行安全风险辨识，未建立行业安全隐患问题清单和责任清单；
3.现场检查记录存在缺项，涉及履职履责方面生产安全隐患未形成闭环管理；
4.检查文书和档案资料不符合规范（存在一人执法、执法文书填写不全、未加盖公章等问题）；
5.工作中应注重留痕管理，尤其是对企业下发的安全隐患整改通知书，未见相关的复查验收材料，未采取闭环管理；
6.未建立本行业隐患排查治理台账，隐患排查治理情况不清；
7.经营许可证核发评审记录中，只有一个人签字，核发、评审料不全未归档；
8.建议进一步加强基础性管理资料的建设和执法人员的培训力度，注重执法效果。
宁东管委会安委办
2
宁夏宁东恒瑞燃气有限公司
1.企业主要负责人未按照规定经考核合格；
2.未按照自治区政府97号令建立安全生产事故隐患排查治理制度；
3.城市燃气安全隐患整改隐患不及时、不彻底，部分隐患长期存在；
4.未建立隐患排查治理台账，没有分级分类处置措施；
5.企业对上级管理部门的文件没有签批程序，没有接到上级部门“11.28”相关文件，及企业安排部署和学习资料证明材料；
6.没有相关的行业主管部门在企业留下的现场检查记录等法律文书；
7.文件管理未形成有效审批程序，没有主要负责人签字；
8.企业未按照规定设置安全生产管理机构；应急预案管理不规范（未组织应急预案培训、无应急演练评价记录、未提供应急演练记录）；
9.未开展高后果区识别和风险评价，没有建立相关台账采取有效防控措施。
宁东管委会安委办
3
宁东鑫港燃料有限公司
1.企业主要负责人未按照规定经考核合格；
2.企业未按照规定设置安全生产管理机构；
3.企业员工对正压式空气呼吸器使用不熟练；
4.未定期组织开展安全事故应急演练（现场处置程序未组织）；
5.汽油、柴油罐区法兰存在跑、冒、滴、漏现象；
6.装置区未设置人体静电释放器，不符合相关规定；
7.危化品告知牌未设置在醒目的位置；部分压力表无校验标签；控制室安全警示标志安装在移动设施上（门上）；
8.安全隐患台账检查人、整改责任人、复查人均为一个人；
9.未与负责危险化学品运输企业签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责；
10.加油站北侧空地临时停车场无人管理，危货车随意停放存在安全隐患。
宁东管委会安委办
4
宁夏昆辰物流有限公司
1.企业主要负责人未按照规定经考核合格；
2.应加强驾驶员和押运员的安全培训教育，规范再培训记录，增加再培训效果考核的内容；
3.员工对运输公司运输的柴油理化性质不清，公司对员工安全培训教育流于表面工作。
4.停车场管理人员对自己的岗位要求、岗位职责不清；通往停车场的道路不平；场内浮土较多，没有足够的回转半径；场内配置消防器材不足，部分灭火器失效；场内的监控设备不能全覆盖，且有摄像头损坏，无安检设施；无出入登记、设备台账；
5.建议建立车辆监控月台账和年度台账，对超速、疲劳驾驶员次数较多的违法人员进行分析，通过加重处罚力度措施遏制违章行为；
宁东管委会安委办
5
宁夏和宁化学有限公司
1.重大危险源管理档案未增加重点部位、关键装置责任人管理台账；
2.储罐区（一级重大危险源）防泄漏检测仪安装地面1.2米左右，根据氨的物理特性，安装点应设置在可能发生泄漏源上方的规定，建议公司巡检人员到罐顶巡检时应佩戴便携式氨检测仪。
3.冰机厂房管道法兰静电导除连接方式（多于5个螺栓的法兰设必要跨接）不符合《化工企业静电接地设计规程》（HG/T—）的相关规定；机房内保温材料损坏，无保温棉等情况；冰机厂房内氨气管线色标为橙色，应改为黄色；氨罐区部分地方腐蚀较严重，可能影响导电能力下降；
4.电线穿线管连接口应使用挠性软管连接或防燃胶泥封堵；电缆槽应加盖，穿墙洞应封堵严实；管廊架上面应设防雷防静电接地及管道之间的防静电跨接；
5.厂区内部分风向标的设置位置不明显，不能在紧急情况下对所有部位人员起到提示作用，不符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—）第6.1.7条的相关规定；
6.尽快配备安全生产总监，对安全生产事故隐患要进行分析，建立预警机制。
7.建议在车辆等待区域设置司机休息区；建立完善设备安全生命周期管理，减少腐蚀与职业危害；。
宁东管委会安委办
附件3
石嘴山安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
宁夏星泽燃气有限公司
1.未按法律法规规定开展应急预案演练，年度仅落实了一次消防、一次抢险事故应急预案演练；
2.液化气空瓶与重瓶未分开存放，且未设置存放区域标识；
3.液化石油气装卸站未按规定安装鹤管，采用软管进行充装；
4.应急指挥体系变化后，未及时修订应急预案；
5.液化气充装车间管道无标识以及流向标志；
6.液化气储罐放空管未安装阻火器。
石嘴山市
安委办
2
石嘴山市德福祥汽车运输有限公司
1.教育培训内容流于形式，考核资料造假；
2.规章制度不健全，且无成文及发布时间；
3.动态监控违章车辆信息未作记录；
4.从业人员管理档案资料不完整，登记信息不全。
石嘴山市
安委办
3
中石油石嘴山油库
1.中控室值班人员检查时脱岗；
2.油库扫仓罐两处卸油孔软管连接不符合规定；
3.未安装紧急切断系统；
4.库区内外杂草连成一片未及时处理，存在火灾隐患；
5.教育培训记录造假；
6.未按规定开展应急资源调查、风险评估、风险告知，以及进行事故应急预案演练；
7.未按要求建立健全重大危险源管理档案；
8.重大危险源区域部分设备锈蚀未及时开展维护；
9.规章制度不健全。
石嘴山市
安委办
4
医院
1.危险化学品自查出的问题无整改材料；
2.危险化学品存放不符合安全要求；
3.制氧室液氧、气瓶管理不规范。
石嘴山市
安委办
5
宁夏日盛高新产业股份有限公司
1.未如实记录教育培训情况，培训学时造假；
2.未建立重大危险源安全管理档案；
3.安全设备设施检测检验以及维护保养无记录；
4.未建立特种作业人员管理档案，余位特种岗位作业人员仅有8人取得特种作业资格证；
5.未建立危险化学品安全管理台账；
6.未制定重大危险源和有限空间作业事故应急预案；
7.盐酸合成车间跑冒滴漏严重；
8.个别有限空间未按要求管理；
9.合成工段洗眼器停用未及时恢复；
10.空压机厂房管道未按规定分类涂色。
石嘴山市
安委办
6
宁夏君丽化工公司
未按规定建立规章制度以及日常安全管理基础台账资料（与宁夏日盛高新产业股份有限公司“两块牌子一套人马”，共用一套资料）。
石嘴山市
安委办
7
宁夏英力特化工股份有限公司
1.未如实记录安全生产教育培训情况；
2.未按规定建立重大危险源管理档案；
3.未按要求制定隐患排查治理制度；
4.安排未取得高处、有限空间作业证的人员上岗作业；
5.氯乙烯气柜小房内气液分离器放空管没有阻火器；
6.氯乙烯气柜房内使用不防爆的铁质扳手。
石嘴山市
安委办
9
宁夏金海新科化工有限公司
1.未如实记录教育培训情况，教育培训学时造假；
2.安排未取得高处、有限空间、化工仪表、煤气、磺化工艺作业证的人员上岗作业；
3.未按规定开展应急预案演练；
4.未按规定开展重大危险源辨识；
5.未按要求制定隐患排查治理制度；
6.磺化车间离心机油泵压力表损坏未及时修理；
7.碱炉车间现场工作人员无面部防护装备；
8.易燃易爆气体报警未与风机连锁；
9.磺化车间母液池无防护栏以及安全警示标志。
石嘴山市
安委办
10
宁夏新安科技有限公司
1.安排未取得高处、有限空间、煤气作业证的人员上岗作业；
2.未按规定建立重大危险源管理档案；
3.未按规定制定有限空间作业事故应急预案；
4.未按规定对事故应急预案进行修订；
5.安全设施检验到期后未及时进行检验；
6.未按要求制定隐患排查治理制度；
7.光气车间使用易产生电火花的铁质门；
8.煤气柜区域未设置静电释放装置；
9.光气车间防火区域使用铁质扳手。
石嘴山市
安委办
11
宁夏格瑞精细化工有限公司
1.安排未取得高处、有限空间作业证的人员上岗作业；
2.未按规定开展事故应急预案演练；
3.未按要求建立重大危险源安全管理档案；
4.未将主要负责人安全管理人员纳入从业人员教育培训范围，且教育培训无档案；
5.未按规定进行有限空间作业辨识确认；
6.高低压配电室配电柜柜门未关闭，且未对停用的配电柜挂牌；
7.罐区装卸采用金属软管连接；
8.合成酸罐罐低、合成碱液吸收塔人孔、合成工段一、二楼4处法兰泄露未处理；
9.部分设备无位号。
石嘴山市
安委办
12
宁夏宝马化工集团有限公司(宁夏宝马药业有限公司)
1.未如实记录安全生产教育培训情况，教育培训考核流于形式，学时记录造假。（教育培训档案记录新入职人员3天内培训72学时）；
2.未按规定制定年度应急演练计划，且未按规定开展应急预案演练；
3.规章制度不健全，未按要求制定隐患排查治理制度；
4.对“8·02”事故教训吸取不到位，未制定明确的整改措施；
5.安排未取得高处、有限空间作业证的人员上岗作业；
6.未按规定建立重大危险源管理档案；
7.双氰胺车间有毒有害气体报警设备处于报警状态，一直未处理；
8.双氰胺DCS操作界面液位、压力没有连锁；
9.单氰胺包装车间作业人员未配备防护口罩；
10.肌酸二车间配电柜停用未挂牌；
11.肌酸二车间DCS操作系统连锁摘除没有相关记录。
石嘴山市
安委办
13
宁夏大地循环发展股份有限公司PVA分公司
1.未按规定建立重大危险源管理档案；
2.安排未取得高处、聚合工艺、空调制冷、有限空间作业证的人员上岗作业；
3.未如实记录安全生产教育培训情况，公司主要负责人、安全管理人员教育培训无记录，新员工培训学时记录造假；
4.未按规定制定有限空间作业事故应急预案；
5.未按规定开展事故应急预案演练；
6.未按要求制定隐患排查治理各项制度；
7.重大危险源区域有毒有害气体检测报警设备检验报告到期；
8.厂区乙炔、甲醇等管道无防静电跨接；
9.乙炔气柜配重块偏倚；
10.聚合生产装置区（防火区域）设有维修间；
11.聚合车间PU泵旁调节阀断开未加盲板，且阀门上有积水；
12.使用蒸汽烘烤乙炔管道；
13.聚合装置T2-精馏塔断开处未加盲板且未挂牌。
石嘴山市
安委办
14
宁夏坤辉气化有限公司
1.未如实记录安全生产教育培训情况，无年度教育培训计划，公司主要负责人、安全管理人员教育培训无记录，从业人员培训学时无准确记录；
2.未按要求制定隐患排查治理各项制度；
3.安排未取得高处、加氢工艺、空调制冷、煤气、有限空间作业证的人员上岗作业；
4.未按规定建立重大危险源管理档案；
5.未按规定开展事故应急预案演练；
6.合成氨DCS系统操作界面与现场不符；
7.合成岗位加热蒸汽阀泄露；
8.煤气脱硫塔生产区放置添加剂桶；
9.合成氨罐区装车区域可燃气报警器异常未处理；
10.0立方煤气柜与配电室安全距离不足。
石嘴山市
安委办
15
宁夏盈氟金和科技有限公司
1.未按规定建立重大危险源管理档案；
2.未按规定开展有限空间安全作业辨识确认；
3.未按规定制定有限空间作业事故应急预案；
4.未按要求制定隐患排查治理各项制度；
5.安排未取得高处、有限空间作业证的人员上岗作业；
6.未如实记录安全生产教育培训情况，公司主要负责人、安全管理人员教育培训无记录；
7.HF罐区缺少安全警示标志；
8.8万吨无水氟化铝装置无设备位号、介质流向标志；
9.硫酸罐区泵房3#泵上部法兰泄露未处理。
石嘴山市
安委办
附件4
吴忠市安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
宁夏瑞业工贸有限公司
1.领导干部带班制度落实不到位，重点部位落实监控责任不到位，应急演练落实不到位。
2.现场巡检存在走形式的现象，隐患排查治理存在漏洞,部份隐患无治理部门、治理情况的记录。
3.台账不清，档案管理混乱，隐患排查清单不完整，不规范；停工复产和复工验收资料名称不一致；日常检查日期有涂改，培训资料不全。
吴忠市
安委办
2
宁鲁石化有限公司
1.北斗监控平台监控日志记录不完整，30天内所属车辆超速报警提示未作记录和处理。
2.人员台帐信息不全，部分安全制度存在照搬照抄现象。
3.危险源辨识和风险点未进行全员培训。
4.隐患排查三清单落实不到位，无出车前安检记录；车辆档案和从业人员档案更新不及时。
5.无演练计划，应急演练记录不完善，针对同一次演练，演练评估和记录所指出的存在的问题却不一致。
6.预案内容不全，专项预案不符合导则要求，人员、器材发生变化未及时更新，发布令无主要负责人签字，无公章。
7.有停车场及管理场所，现场有轻重车分区停放标识、安全警示、限速警示，人流物流分开通行，但消防灭火水系统不完善。
吴忠市
安委办
3
宁夏深燃众源天然气有限公司
1.资料比较混乱，与宝众邦的资料混在一起。
2.特种设备定期检验不到位，特种设备超出检验有效期仍在使用。
3.特种作业人员台帐内容不全，无复审情况，防爆电工作业人员未持证。
4.重大危险源应急预案培训记录不完善，无被培训人员签到。
5.无演练计划，部份演练方案无编制、审核、批准人员签字，有的只有方案没有演练记录，演练频次、范围不符合要求。
6.有限空间作业票填写不规范，部份无作业负责人签字，危险因素识别不准确。
7.可燃气体检测报警仪的台帐未及时更新。
8.教育培训台账和记录表信息不对称不相符。
9.安全生产责任制文件缺少发布文件或法人发布令。
吴忠市
安委办
4
宁夏庆华煤化集团有限公司
1.特种设备台帐有误或设备不明确。
2.员工培训档案不完整，不规范，无台帐；未提供有限空间的作业票；未建立特种作业人员台帐。
3.根据提供的气体检测报警仪的台帐，现场一氧化碳检测报警仪数量（只有11个）不符合要求。
4.动火作业票填写不规范，部份无措施确认，或无确认人签字，存在代签字的现像。
5.从企业日常隐患排查治理记录反映出该项工作落实不到位。
吴忠市
安委办
5
宁夏泰富物流有限公司
1.特种作业人员台帐信息不全，无复审时间，部份特种作业人员未列入台帐。
2.未建立特种设备台帐，部份特种设备未定期检验（两台叉车)。
3.未落实重点部位（如炸药库)监控责任。
4.人员教育培训有档案记录，无台账。
5.现场电焊工作未持有动火票。
6.作业现场缺少安全警示标识。
7.有粉尘作业空间无粉尘浓度检测器和报警装置。
吴忠市
安委办
6
宁夏瑞科化工有限公司
1.北斗监控日志记录不完整。
2.部分车辆车速情况比较严重，存在不安全驾驶行为。
3.隐患排查无影像资料。
4.培训学习无学习时间。
5.车辆出场无驾驶员和押运员鉴字。
6.车辆档案无建档时间。
7.车辆安全检查无该车驾驶员和押运员参与。
8.安全培训记录不全，台帐反映年度共进行培训12次，但记录只有2次。
9.部分车辆缺少防火毯。
吴忠市
安委办
7
吴忠市同盛化工有限公司
1.特种设备台帐不全，氨管道未列入；根据台帐，压力容器已检验，但拿不出检验报告；特种设备是否检验情况不明。
2.未建立气体检测报警仪台帐，报警仪检验过期未重新检验。
3.无液氨使用场所安全设施台帐，未提供氨压力表检定报告。
4.无应急器材台帐，配备了两台空气呼吸器，但未检验。
5.应急器材配备不全，配备的滤毒罐只有一个且已失效，应急器材柜不应放置在压缩机房内，如氨泄露不便取用，应急器材无专人维护保养。
6.特种作业人员台帐不完善，特种作业人员持证情况不明确，大部分人员的岗位不清楚（复印件提供不全，未提供原件），制冷作业人员未持证。
7.教育培训档案存在签字雷同，有试卷造假问题。
8.利通区安监局只有现场检查记录，而企业已做出根据责令限期整改指令书的虚假回复。
9.现场值班人员佩戴空呼不熟练,说明培训不到位，演练不到位。
10.现场值班人员不熟悉采用的液氨制冷工艺。
11.氨管道法兰（少于5个螺栓的）无防静电跨接。
12.氨泄露检测报警仪只有两个，数量不够，安装位置不符合要求。
13.气体检测报警系统未采用UPS供电。
14.喷淋水管线无保温措施。
15.洗眼器管线无保温，己冻堵无法使用。
16.设备维护不到位，磁翻板液位计己损坏，氨管道阀门己结冰。
吴忠市
安委办
8
吴忠市安盛民爆有限公司
1.北斗超速较多驾驶员没有列入重点监控。
2.安全培训率低。
3.应急演练内容单一，没有针对性。
4.对驾驶员适应性检测检查和车辆检查无检查人员签字，安全生产责任制度未按要求执行。
5.车辆档案无建档时间、编号，内容比较混乱。
6.车辆安全检查无检查人签字。
7.人员档案无编号无建档时间。
8.运输车辆未随车配带堵漏工具。
9.现场检查停车场没有设置安检室。
10无专职安全员对车辆进行安检，现场无安检记录。
吴忠市
安委办
9
吴忠市恒运物流有限公司
1.未建立特种作业人员台帐，电工作业一人未复审、一人证件过期。
2.未建立特种设备台帐，叉车无检验报告。
3.未建立气体检测报警仪台帐，二氧化硫气体检测报警仪数量不足，现有4个报警仪2个未检验。
4.只配备了一台空气呼吸器，无检验报告。
5.动火作业票填写不规范，作业完毕无验收人员签字，部份无申请人签字，存在冒用签字的情况。
6.教育培训签到存在签字雷同和代签现象。
7.安全告知牌、职业卫生告知牌、安全警示标志等大多己褪色或污损。
8.高处作业人员违章作业，不按要求系挂安全带。
9.部份电气设备安全保护接地不完善。
10.部份安全防护栏杆不符合规范要求
11.现场使用气瓶不符合安全要求，气瓶储存不符合要求，氧气乙炔气瓶混存。
12.配电室、控制室、化验室混在一起。
13.部份室外消火栓无水枪水带。
14.动火作业、高处作业未办理作业票。
15.在检修的低压配电柜未设置禁止合闸或正在检修等安全警示牌。
16.沸腾炉上保温的保护层铁皮摇摇欲坠，易坠落伤人，应立即固定。
17.防冻防凝工作粗糙，冰凌未及时清理。
18.应急预案，负责人未签发执行令，应收回签发后执行。
吴忠市
委办
10
宁夏涝河桥清真肉食品有限公司
1.特种作业人员台帐信息不全，无复审时间，无防爆电工、自动化控制作业人员持证。
2.现有的安全及职业卫生设施台帐不全，如气体检测报警仪台帐无检验时间、检验情况、下次检验时间等信息。
3.公司级领导带班制度未落实。
4.车间部份防爆配电箱敞开或无螺栓，已失去防爆性能。
5.部份车间（如多聚甲醛）未配备灭火器。
6.咪唑烷车间有氨泄露情况，氨味较重。
7.生产车间氨味较大，应立即查找泄漏点，尽快处理。
8.凉水塔、烟囱下的冰凌及时清理，防治滑跌、砸伤事故的发生。
吴忠市
安委办
11
青铜峡市利源工贸有限公司运输部
1.特种作业人员台帐不全，无防爆电工持证。
2.特种设备台帐与特种设备作业人员台帐混在一起。
3.基础安全设施方面存在安全警示标志未及时更换、钢直梯无护笼、管线标识不全、防护栏杆不符合要求、地面沟槽的盖板不符合要求等问题。
4.应急物资无专人负责维护。
5.液氯库内气体泄露检测报警仪数量不足（只有两个）,吸收装置比较落后。
6.部份装置尚无安全仪表系统。
7.有高压线从易燃易爆场所上空跨越。
吴忠市
安委办
12
青铜峡市利源工贸有限公司硫酸车间
1.未建立特种作业人员台帐，电工作业一人未复审、一人证件过期。
2.未建立特种设备台帐，叉车无检验报告。
3.未建立气体检测报警仪台帐，二氧化硫气体检测报警仪数量不足，现有4个报警仪2个未检验。
4.只配备了一台空气呼吸器，无检验报告。
5.动火作业票填写不规范，作业完毕无验收人员签字，部份无申请人签字，存在冒用签字的情况。
6.教育培训签到存在签字雷同和代签现象。
7.安全告知牌、职业卫生告知牌、安全警示标志等大多己褪色或污损。
8.高处作业人员违章作业，不按要求系挂安全带。
9.部份电气设备安全保护接地不完善。
10.部份安全防护栏杆不符合规范要求
11.现场使用气瓶不符合安全要求，气瓶储存不符合要求，氧气乙炔气瓶混存。
12.配电室、控制室、化验室混在一起。
13.部份室外消火栓无水枪水带。
14.动火作业、高处作业未办理作业票。
15.在检修的低压配电柜未设置禁止合闸或正在检修等安全警示牌。
16.沸腾炉上保温的保护层铁皮摇摇欲坠，易坠落伤人，应立即固定。
17.防冻防凝工作粗糙，冰凌未及时清理。
18.应急预案，负责人未签发执行令，应收回签发后执行。
吴忠市
安委办
13
宁夏东吴农化股份有限公司
1.特种作业人员台帐信息不全，无复审时间，无防爆电工、自动化控制作业人员持证。
2.现有的安全及职业卫生设施台帐不全，如气体检测报警仪台帐无检验时间、检验情况、下次检验时间等信息。
3.公司级领导带班制度未落实。
4.车间部份防爆配电箱敞开或无螺栓，失去防爆性能。
5.部份车间（如多聚甲醛）未配备灭火器。
6.咪唑烷车间有氨泄露情况，氨味较重。
7.生产车间氨味较大，应立即查找泄漏点，尽快处理。
8.凉水塔、烟囱下的冰凌及时清理，防治滑跌、砸伤事故的发生。
吴忠市
安委办
14
宁夏金昱元化工集团有限公司
1.特种作业人员台帐不全，无防爆电工持证。
2.特种设备台帐与特种设备作业人员台帐混在一起。
3.基础安全设施方面存在安全警示标志未及时更换、钢直梯无护笼、管线标识不全、防护栏杆不符合要求、地面沟槽的盖板不符合要求等问题。
4.应急物资无专人负责维护。
5.液氯库内气体泄露检测报警仪数量不足（只有两个）,吸收装置比较落后。
6.部份装置尚无安全仪表系统。
7.有高压线从易燃易爆场所上空跨越。
吴忠市
安委办
附件5
固原市安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
宁夏金昱元广拓能源有限公司
1.普遍存在安全教育培训未做到全覆盖，对未参加培训的人员没有进行补学；三级安全教育培训台帐登记不齐全，缺乏培训时间、照片、培训内容及培训人员等资料。特种作业人员还存在岗位员工和持证人员人证不符的问题。
2.子公司隐患排查治理系统还未联网，还不健全。
3.煤气柜和电石库的重大危险源确认登记的资料台账还不规范，应急预案未专项制定。
4.在销售危险品备案方面，存在资料过期，不完整情况。
5.违反规定使用无危险品运输资质的车辆运输乙炔、氧气。
6.离子膜车间楼梯无应急照明，应急柜阻挡通道；现场控制柜、控制箱不防爆，操作工具不防爆，应急电话有故障，正压呼吸器压力低。湿氢气管道腐蚀，离子膜管口用电线捆绑。
7.液氯罐区无围堰，液碱吸收池碱液偏低不能满足液氯钢瓶的吸收容积；液氯应急储槽无标识。
8.氯乙烯气柜排水管道与公司排水系统连通，应当隔离；气柜未安装远程紧急切断阀；气柜东、西、南侧未安装有毒气体报警器。
9.氯乙烯气柜和氯乙烯单体球罐安装在企业的最高点，与工艺装置落差较大，应采取有效防范措施或搬迁。
10.庚烷储罐围堰内未安装可燃气体报警器、围堰管道穿孔未封堵、未安装紧急切断阀、卸车泵未进行有效接地、未安装可燃气体报警器。
11.煤气鼓风机房电器开关箱、电动控制阀、电气电缆进线均不符合防爆技术要求。
12.中控室报警音响被人为关闭。
固原市
安委办
2
固原强力燃气有限公司（新建还未投产）
1.安全教育培训没有针对性，培训台帐记录不规范。
2.安全领导小组职责不明确，安全员岗位责任未落实。
3.装卸车泵电机进线不符合防爆技术规范。
4.充装机内供电电源接口不符合防爆技术要求。
5.储罐未实现远程紧急切断阀控制。
6.储罐区还未进行重大危险源辨识。
固原市
安委办
3
固原华元天然气运输有限公司
1.日常安检存在填写不规范的情况。
2.公司安全管理制度未能及时修订完善。
3.公司危险货物运输车辆停车场还未建成。
4.二级维护管理制度未落实，长期没有对车辆二级维护。
5.安全管理人员经验不足，专业性不高，对车辆轮胎检查标准不了解。
固原市
安委办
4
中石油宁夏销售公司固原油库
1.员工教育培训学分登记手册填写不规范，月度安全培训档案建立不齐全。
2.卸油泵房电气开关箱电缆进线不符合防爆技术要求。
3.储罐进出口管紧急切断阀未安装；控制系统未实现DCS控制。
4.应急演练无总结，需进一步完善规范。
5.年国务院安委会督查组查出的问题未整改完毕。
固原市
安委办
5
中国石油天然气运输公司宁夏分公司固原配送中心
1.押运员（14名）日常安全教育培训未落实。
2.每月安全教育培训台帐不完善。
3.北斗监控平台未及时升级，监控人员业务不熟悉，对监控平台功能操作不熟练，不会打印超速、疲劳驾驶报表。
4.危货运输车辆监控系统不能实现超速、违章报警。
5.运输车辆存在改装现象，且改装部位漏油、漏液。
固原市
安委办
6
固原华帝燃气具有限公司
1.年度安全教育培训计划不符合公司实际，月度安全教育培训个别人员有代签字的情况。
2.液化天然气储罐未安装进出口管线紧急切断阀，管线未实现软连接。
3.围堰内雨水收集池与企业外管网相通，未实现有效隔离。
4.可燃气体报警检测仪安装过低，不能实现现场报警功能。
5.低压配电柜内多处电缆连接未固定。
固原市
安委办
7
固原安保民爆器材经销有限公司
1.所有驾驶员、押运员没有取得爆炸品运输从业资格证和爆炸品押运证，资质不符合《道路危险货物运输管理规定》第八条要求。
2.炸药库、雷管库门为铁门，不防爆。
3.值班室电源线、数据线捆扎进墙，无防护。
4.应急演练无计划、无总结。
固原市
安委办
8
西安华通新能源股份有限公司泾源县分公司
1.每月安全教育培训人员不齐，培训未做到全覆盖，培训档案不规范。
2.重大危险源仪表压缩空气无干燥、净化处理系统。
3.可燃气体及储罐液位、压力仪表误报警，管理人员、操作人员对报警系统无报警处置技术培训，报警系统管理严重缺失。
4.柴油发电机未进行定期启动试验，应急控制没有实现一级供电负荷要求。
5.调压站等仪表电缆进线防护不防爆。
6.LNG加气机未实现防爆技术要求，报警仪位置过高。
7.应急演练无计划、无总结。
固原市
安委办
9
隆德县兰鑫液化气供应站
1.安全教育培训内容与公司实际情况不相符，培训考核流于形式，走过程。
2.储罐围堰内雨水收集池与企业外公用排水系统直接相通。
3.储罐未安装规范的远程紧急开关阀。
4.企业仪表及监控系统未安装UPS电源。
5.卸车系统仍使用淘汰的软管，未实现万向节充装技术。
6.应急演练无计划、无总结。
7.可燃气体报警仪不工作。
固原市
安委办
10
中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂
1.液氨储槽有毒气体报警仪电缆进线不符合防爆技术要求。
2.液氨出口管道紧急切断阀、仪表气源管未固定。
3.输送泵出口法兰与管道法兰压力等级不匹配。
4.气化室电气仪表电缆进线防护不符合防爆技术规范。
5.制氢站电视监视不防爆，制氢站低压配电室在防爆区内，建议企业对制氢站防爆区域进行辨识，对低压配电室采取有效防护措施。
6.应急专项演练无总结。
7.液氨罐区重大危险源巡检登记不规范。
固原市
安委办
附件6
中卫市安全隐患及责任清单
序号
受检
单位
存在的问题
督办责任
单位
1
宁夏瑞泰科技股份有限公司
1.重大危险源液氯库区无主要负责人和联系人的现场监督检查情况记录；
2.中控室电脑显示V液位故障，只在11月27日二班交班记录中记录该液位拆除，但原因不详，在之后的交接班中无任何记录；
3.两个60m3液氯储罐设计为一用一备，但实际上两个储罐同时使用，而重大危险源辨识只按一个储罐进行的辨识；
4.厂区生产使用液氯和光气，属剧毒化学品，厂区只设置3处风向标，位置不明显；
5.2-氯-5-甲基吡啶项目处于试生产阶段，要尽快完成重大危险源备案和应急预案备案变更。
中卫市
安委办
2
宁夏华御化工有限公司
1.液氨系统法兰未跨接，泄漏检测报警器安装位置不规范，罐区围堰踏步缺失；
2.氨库气防柜内应急器材无检查记录，无空呼和防化服；
3.氯化苯装车台和液氨卸车处未设置装卸车操作规程和应急处置措施；
4.氯化苯装车鹤管转变处及氨管道法兰（五条螺栓以下法兰）无跨接；
5.甲醇、苯储罐氮封管道无压力表，氮气阀门处于关闭状态；
6.甲醇、苯储罐出入口管道未安装侥性管；
7.中控室可燃气体检测报警器失电，起不到监测报警作用；
8.液氨储罐监控系统数据有中断，监控仪表电源不可靠；
9.冷冻厂房内杂品库存有油漆和许多可燃物，且未设灭火器材；
10.有机罐区两个踏步入口，有一个未设置人体静电释放装置；
11.动火作业票中午休息停止作业，下午开始作业前没有进行气体分析；
12.重大危险源档案安全设施台账不健全，未包含可燃有毒气体探头、安全阀、压力表、紧急切断阀。
中卫市
安委办
3
宁夏中盛新科技有限公司
1.化验室药剂库内物品无标签，室内照明等电气设备不防爆，盐酸、硫酸存放处无防漏围护；
2.酸储罐区只设了一处洗眼器，装卸区未设洗眼器，洗眼器未采取防冻措施；
3.办公楼一楼化验室的药剂间未设置通风设施；
4.安全风险研判与承诺公告制度落实不规范。
中卫市
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4
中卫市江龙运输有限公司
动态监控人员没有持证上岗
中卫市
安委办
5
宁夏三雅精细化工有限公司
1.安全管理组织架构不健全，未设置分管安全的副总经理，安全生产责任制中总经理、安环部长职责不具体，未提供安全管理机构设置及安全管理人员任命文件，安环部长对自身职责和安全管理底数不清，安全生产责任制传导有空档、逐级不落实；
2.安全风险研判与承诺公告制度的落实流于形式，无逐级承诺材料、缺乏专人专岗培训；
3.未制定“冬防”计划及工作方案，无相关检查记录；
4.三级安全教育及经常性培训流于形式，培训计划不具体，培训档案不规范，现场危害告知及安全宣传缺失，全员安全意识淡薄；
5.生产现场物料堆放混乱，消火栓被堵塞，电线电缆设置不规范，管道色标不全、跑冒滴漏严重；
6.紧急停车系统未正常运行；
7.车间内反应器敞口作业，有毒物料蒸汽有外溢；
8.罐区只设了一处踏步，设置的手动报警器不规范，消防炮未采取防冻措施，无喷淋设施；
9.氢气过虑器上设置的氢气放空管未引至安全区域；
10.双氧水车间疏散楼梯未设应急照明；
11.双氧水车间顶楼设备漏水漏油严重，配电柜接线不规范，柜门缺失，用棉帘覆盖；
12.双氧水2、3、4、5楼临边无防护栏或防护栏高度不够；
13.微型消防站配备的空气呼吸器（正压）压力不足，且和检测仪器混放；
14.重大危险源罐区消防通道未硬化；
15.安全警示标志配备不足，部分重要设施设备未设置安全警示标志；
16.车间防火门无开关门顺序器且无密封条，不能防火防烟；
17.生产厂区与办公区无任何隔离措施。
18.中控室北侧窗户面向火灾、爆炸危险装置一侧；
19.未按安监总管三年1号文件要求进行精细化工反应安全风险评估；
20.双氧水罐区部分人孔或法兰盖未选用不锈钢材质；
21.加氢氧化工艺系统工艺自调和切断阀维护缺失；
22.加氢装置区余热换热器安全阀内漏，前切阀未在全开状态；
23.制氢工段的天然气管道上未设置自动切断阀，生产的氢气通向双氧水车间的管道也未设自动切断阀。
中卫市
安委办
6
中卫市容大物流有限公司
安全管理人员兼职动态监控人员
中卫市
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7
宁夏兴尔泰化工集团有限公司
1.重大危险源建档不规范；
2.对外来人员的安全管理教育落实不严；
3.建议增加对气柜水封水位的监测；
4.建议增加氨罐顶上的操作平台，便于对氨罐顶上仪表及安全阀等进行检维修及保养。
中卫市
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8
中国石油宁夏销售公司仓储分公司中宁油库
1.油库构成二级重大危险源，但油罐均未装设紧急切断阀；
2.油罐监测仪表许多运行不正常，不能准确检测油罐运行参数；
3.办公区域停有多辆危货运输车辆；
4.未制定并实施安全风险研判与承诺公告制度。
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安委办
9
宁夏明巨电石有限公司
1.3#炉出炉卷扬机钢丝绳开叉断丝，接头不规范；
2.电石库天车吊钩无防脱器；
3.3#炉电石库西侧及南侧墙体孔洞较多；
4.现场多只可燃有毒气体检测探头无检验合格标识；
5.中控室可燃有毒气体检测报警无记录；
6.电石库与库外高压（KV）配电线路紧临，不符合建规要求；
7.企业主要负责人发生变更，未按规定时限提出安全生产许可证变更申请；
8.未提供受限空间作业审批制度及审批记录；
9.未制定并实施安全风险研判与承诺公告制度。
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10
海原县鑫泰液化气有限公司
1.压缩机房气泵皮带轮无防护罩，设备无标识，管道无介质流向；
2.卸车分布器上部未安装压力表，部分压力表无检验合格证；
3.压缩机安全阀未校验，现场所有安全阀均已过期未检；
4.卸车管道安全阀及储罐安全阀前切阀均在关闭状态，不能起到安全保护作用；
5.卸车处无车辆静电释放器，罐区入口处无人体静电释放器；
6.现场可燃气体检测探头无检验合格证，罐区检测探头不带就地声光报警，并用铁盒罩住，影响检测效果；
7.监控室画面无罐区监控视频，可燃气体检测报警未集中引至有人值守的值班室，无报警情况记录；
8.原备用10m3储罐停用，但未与系统断开隔离；
9.储罐区消防通道不畅通，罐西侧、南侧不足五米种有松树；
10.储罐冷却水管道法兰不配套，螺栓装配不足。
11.现场只配置了消防沙，而无消防锹；
12.充装间的门为木头门；
13.储罐磁翻板液位计不能正确显示液位；
14.储罐安全阀出口未引至安全地带。
中卫市
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11
海原县环城加油站
1.油罐区东南侧与外界连通，未进行有效隔离；
2.消防器材管理不到位，消防砂箱内存有杂物；
3.油罐区放散管未标识；
4.监控室监控画面未开通，起不到监控作用；
5.汽油发电机安装、接电不规范，无防护设施；
6.配电室内堆有棉被等可燃物；
7.灭火毯未配置在加油机旁，而存放在营业房内
8.未制定并实施安全风险研判与承诺公告制度。
中卫市
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